Бюджетний запит відділ освіти, культури, молоді та спорту
Дата: 05.01.2022 14:30
Кількість переглядів: 389
| https://rada.info/upload/users_files/04385830/1b980533fb8a7b397691e1827271d4ad.xls | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради | (0)(6) | 44078542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради | (0)(6)(1) | 44078542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) | (4)(0)(6)(0) | (0)(8)(2)(8) | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1755800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) завдання бюджетної програми; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) підстави реалізації бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Конституція України; - Бюджетний Кодекс України; - Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010р. № 2778-VI; - Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України «Про Затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010р. №1150/41; - Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 2 294 802 | X | X | 2 294 802 | 2 096 700 | X | X | 2 096 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 28 620 | 0 | 28 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 28 620 | 0 | 28 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 294 802 | 0 | 0 | 2 294 802 | 2 096 700 | 28 620 | 0 | 2 125 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження із загального фонду бюджету | 2 293 691 | X | X | 2 293 691 | 2 449 057 | X | X | 2 449 057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 30 137 | 0 | 30 137 | X | 31 644 | 0 | 31 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | X | 30 137 | 0 | 30 137 | X | 31 644 | 0 | 31 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 2 293 691 | 30 137 | 0 | 2 323 828 | 2 449 057 | 31 644 | 0 | 2 480 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 005 | 0 | 0 | 1 678 005 | 1 470 000 | 0 | 0 | 1 470 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 100 | 0 | 0 | 419 100 | 328 000 | 0 | 0 | 328 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 563 | 0 | 0 | 97 563 | 135 700 | 20 000 | 0 | 155 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 954 | 0 | 0 | 9 954 | 9 800 | 8 620 | 0 | 18 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 966 | 0 | 0 | 42 966 | 27 700 | 0 | 0 | 27 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 757 | 0 | 0 | 46 757 | 74 913 | 0 | 0 | 74 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 457 | 48 587 | 0 | 0 | 48 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 294 802 | 0 | 0 | 2 294 802 | 2 096 700 | 28 620 | 0 | 2 125 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2111 | Заробітна плата | 1 617 000 | 0 | 0 | 1 617 000 | 1 730 190 | 0 | 0 | 1 730 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 360 800 | 0 | 0 | 360 800 | 386 056 | 0 | 0 | 386 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 142 892 | 21 060 | 0 | 163 952 | 150 037 | 22 113 | 0 | 172 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 319 | 9 077 | 0 | 19 396 | 10 835 | 9 531 | 0 | 20 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 29 417 | 0 | 0 | 29 417 | 31 094 | 0 | 0 | 31 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2274 | Оплата природного газу | 79 558 | 0 | 0 | 79 558 | 84 093 | 0 | 0 | 84 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 51 599 | 0 | 0 | 51 599 | 54 540 | 0 | 0 | 54 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 053 | 0 | 0 | 1 053 | 1 106 | 0 | 0 | 1 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 053 | 0 | 0 | 1 053 | 1 106 | 0 | 0 | 1 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 2 293 691 | 30 137 | 0 | 2 323 828 | 2 449 057 | 31 644 | 0 | 2 480 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | На забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 294 802 | 0 | 0 | 2 294 802 | 2 096 700 | 28 620 | 0 | 2 125 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 294 802 | 0 | 0 | 2 294 802 | 2 096 700 | 28 620 | 0 | 2 125 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | На забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2 293 691 | 30 137 | 0 | 2323828 | 2 449 057 | 31644 | 0 | 2480701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 2 293 691 | 30 137 | 0 | 2323828 | 2 449 057 | 31644 | 0 | 2480701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | кількість установ - усього | од. | мережа | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури | од. | мережа | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 22,25 | 0 | 22,25 | 22,25 | 0 | 22,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 0 | 9,75 | 9,75 | 0 | 9,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 2294802 | 0 | 2294802 | 2096700 | 0 | 2096700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | кількість відвідувачів - усього | осіб | затверджений журнал обліку відвідувачів | 0 | 0 | 0 | 15389 | 0 | 15389 | 15389 | 0 | 15389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | план заходів | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 14805 | 0 | 14805 | 13527 | 0 | 13527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | кількість установ - усього | од. | мережа | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури | од. | мережа | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 22,25 | 0 | 22,25 | 22,25 | 0 | 22,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 9,75 | 0 | 9,75 | 9,75 | 0 | 9,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, | од. | штатний розпис | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 2293691 | 0 | 2293691 | 2449057 | 0 | 2449057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | кількість відвідувачів - усього | осіб | затверджений журнал обліку відвідувачів | 15389 | 0 | 15389 | 15389 | 0 | 15389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | план заходів | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 14798 | 0 | 14798 | 15800 | 0 | 15800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Структура видатків на оплату праці: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обов’язкові виплати, у тому числі: | 0 | 0 | 1 505 585 | 0 | 1 388 091 | 0 | 1 526 900 | 0 | 1 633 782 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посадовий оклад | 0 | 0 | 1 084 429 | 0 | 983 703 | 0 | 1 082 073 | 0 | 1 157 818 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доплати | 0 | 0 | 279 588 | 0 | 229 110 | 0 | 252 021 | 0 | 269 662 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| надбавки | 0 | 0 | 141 568 | 0 | 175 278 | 0 | 192 806 | 0 | 206 302 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Премії | 0 | 0 | 82 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 0 | 0 | 90 101 | 0 | 81 909 | 0 | 90 100 | 0 | 96 408 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 0 | 0 | 90 101 | 0 | 81 909 | 0 | 90 100 | 0 | 96 408 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0 | 0 | 1 678 005 | 0 | 1 470 000 | 0 | 1 617 000 | 0 | 1 730 190 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (план) | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затверджено | фактич но зайняті | затверджено | фактич но зайняті | затверджено | фактич но зайняті | затверджено | фактич но зайняті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 010 - Керівники | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,75 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 030 - Спеціалісти | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 8,75 | 0 | 0 | 9,75 | 0 | 9,75 | 0 | 9,75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 070 - Робітники | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 4,5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,25 | 18 | 0 | 0 | 22,25 | 0 | 22,25 | 0 | 22,25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні зобов’язання (4+6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загального фонду | спеціального фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | 2022 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) |
граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) |
планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2111 | Заробітна плата | 1 678 005 | 0 | 0 | 0 | 1 678 005 | 1 470 000 | 0 | 0 | 0 | 1 470 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 419 100 | 0 | 0 | 0 | 419 100 | 328 000 | 0 | 0 | 0 | 328 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 97 563 | 0 | 0 | 0 | 97 563 | 135 700 | 0 | 0 | 0 | 135 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 954 | 0 | 0 | 0 | 9 954 | 9 800 | 0 | 0 | 0 | 9 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 42 966 | 0 | 0 | 0 | 42 966 | 27 700 | 0 | 0 | 0 | 27 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2274 | Оплата природного газу | 46 757 | 0 | 0 | 0 | 46 757 | 74 913 | 0 | 0 | 0 | 74 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 48 587 | 0 | 0 | 0 | 48 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 2 294 802 | 0 | 0 | 0 | 2 294 802 | 2 096 700 | 0 | 0 | 0 | 2 096 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради | Вікторія КАЦЕБА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Наталія КУЛЕША | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
