Бюджетні запити
05 Січня, 2022 р., 15:31
https://rada.info/upload/users_files/04385830/b0161135e2d5926d27c33eb82f5d0ab6.docx
05 Січня, 2022 р., 15:28
https://rada.info/upload/users_files/04385830/f4df910450b50490c99e7103aad35e63.xlsx
05 Січня, 2022 р., 14:36
https://rada.info/upload/users_files/04385830/945b729c94827cb1736ae9f82f38288b.xls
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.02.2022
№
10
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.
0600000
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради
44078542
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
0610000
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради
44078542
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0614060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
1755800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
2 125 320,00
гривень, у тому числі загального фонду
2 096 700,00
гривень та
спеціального фонду-
28 620,00
гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010р. № 2778-VI;
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України «Про Затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010р. №1150/41;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення Здовбицької с. р.від 23 грудня 2021 року № 793 «Про бюджет Здовбицької сільської територіальної громади на 2022 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
1
Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
1
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п
Напрями використання бюджетних коштів
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
1
На забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2 096 700,00
28 620,00
2 125 320,00
УСЬОГО
2 096 700,00
28 620,00
2 125 320,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п
Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
Усього
0,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
6
7
0
затрат
1
кількість установ - усього
од.
мережа
9,00
0,00
9,00
2
кількість установ - усього у тому числі: будинків культури
од.
мережа
4,00
0,00
4,00
3
середнє число окладів (ставок) - усього
од.
штатний розпис
22,25
0,00
22,25
4
середнє число окладів (ставок) керівних працівників
од.
штатний розпис
7,00
0,00
7,00
5
середнє число окладів (ставок) спеціалістів
од.
штатний розпис
9,75
0,00
9,75
6
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,
од.
штатний розпис
5,50
0,00
5,50
7
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу
грн.
кошторис
2 096 700,00
0,00
2 096 700,00
0
продукту
8
кількість відвідувачів - усього
осіб
затверджений журнал обліку відвідувачів
20 264,00
0,00
20 264,00
9
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення
од.
план заходів
192,00
0,00
192,00
0
ефективності
10
середні витрати на проведення одного заходу
грн.
розрахунок
10 920,00
0,00
10 920,00
0
якості
11
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відс.
розрахунок
5,00
0,00
5,00
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради
Вікторія КАЦЕБА
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Здовбицької сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)
Начальник
Оксана ПАНАСЮК
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
03.02.2022
(Дата погодження)
М.П.
05 Січня, 2022 р., 14:30
https://rada.info/upload/users_files/04385830/1b980533fb8a7b397691e1827271d4ad.xls
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)
1.
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради
(0)(6)
44078542
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради
(0)(6)(1)
44078542
(найменування відповідального виконавця )
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)
(4)(0)(6)(0)
(0)(8)(2)(8)
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
1755800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
2) завдання бюджетної програми;
Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010р. № 2778-VI;
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України «Про Затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010р. №1150/41;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(грн)
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
0
X
X
0
2 294 802
X
X
2 294 802
2 096 700
X
X
2 096 700
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)
X
0
0
0
X
0
0
0
X
28 620
0
28 620
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`
X
0
0
0
X
0
0
0
X
28 620
0
28 620
УСЬОГО
0
0
0
0
2 294 802
0
0
2 294 802
2 096 700
28 620
0
2 125 320
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(грн)
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
2 293 691
X
X
2 293 691
2 449 057
X
X
2 449 057
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)
X
30 137
0
30 137
X
31 644
0
31 644
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`
X
30 137
0
30 137
X
31 644
0
31 644
УСЬОГО
2 293 691
30 137
0
2 323 828
2 449 057
31 644
0
2 480 701
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету
Найменування
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2111
Заробітна плата
0
0
0
0
1 678 005
0
0
1 678 005
1 470 000
0
0
1 470 000
2120
Нарахування на оплату праці
0
0
0
0
419 100
0
0
419 100
328 000
0
0
328 000
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
0
0
0
0
97 563
0
0
97 563
135 700
20 000
0
155 700
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
0
0
0
0
9 954
0
0
9 954
9 800
8 620
0
18 420
2273
Оплата електроенергії
0
0
0
0
42 966
0
0
42 966
27 700
0
0
27 700
2274
Оплата природного газу
0
0
0
0
46 757
0
0
46 757
74 913
0
0
74 913
2275
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
0
0
0
0
457
0
0
457
48 587
0
0
48 587
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
1 000
2800
Інші поточні видатки
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
1 000
УСЬОГО
0
0
0
0
2 294 802
0
0
2 294 802
2 096 700
28 620
0
2 125 320
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету
Найменування
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
0
0
0
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету
Найменування
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2111
Заробітна плата
1 617 000
0
0
1 617 000
1 730 190
0
0
1 730 190
2120
Нарахування на оплату праці
360 800
0
0
360 800
386 056
0
0
386 056
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
142 892
21 060
0
163 952
150 037
22 113
0
172 150
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
10 319
9 077
0
19 396
10 835
9 531
0
20 366
2273
Оплата електроенергії
29 417
0
0
29 417
31 094
0
0
31 094
2274
Оплата природного газу
79 558
0
0
79 558
84 093
0
0
84 093
2275
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
51 599
0
0
51 599
54 540
0
0
54 540
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
1 053
0
0
1 053
1 106
0
0
1 106
2800
Інші поточні видатки
1 053
0
0
1 053
1 106
0
0
1 106
УСЬОГО
2 293 691
30 137
0
2 323 828
2 449 057
31 644
0
2 480 701
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету
Найменування
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
0
0
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п
Напрями використання бюджетних коштів
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
На забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
0
0
0
0
2 294 802
0
0
2 294 802
2 096 700
28 620
0
2 125 320
УСЬОГО
0
0
0
0
2 294 802
0
0
2 294 802
2 096 700
28 620
0
2 125 320
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:
(грн)
№ з/п
Напрями використання бюджетних коштів
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом (7+8)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
На забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2 293 691
30 137
0
2323828
2 449 057
31644
0
2480701
УСЬОГО
2 293 691
30 137
0
2323828
2 449 057
31644
0
2480701
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом (5+6)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом (8+9)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом (11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0
затрат
1
кількість установ - усього
од.
мережа
0
0
0
9
0
9
8
0
8
2
кількість установ - усього у тому числі: будинків культури
од.
мережа
0
0
0
4
0
4
4
0
4
3
середнє число окладів (ставок) - усього
од.
штатний розпис
0
0
0
22,25
0
22,25
22,25
0
22,25
4
середнє число окладів (ставок) керівних працівників
од.
штатний розпис
0
0
0
7
0
7
7
0
7
5
середнє число окладів (ставок) спеціалістів
од.
штатний розпис
0
0
0
9,75
0
9,75
9,75
0
9,75
6
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,
од.
штатний розпис
0
0
0
5,5
0
5,5
5,5
0
5,5
7
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу
грн.
кошторис
0
0
0
2294802
0
2294802
2096700
0
2096700
0
продукту
8
кількість відвідувачів - усього
осіб
затверджений журнал обліку відвідувачів
0
0
0
15389
0
15389
15389
0
15389
9
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення
од.
план заходів
0
0
0
155
0
155
155
0
155
0
ефективності
10
середні витрати на проведення одного заходу
грн.
розрахунок
0
0
0
14805
0
14805
13527
0
13527
0
якості
11
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відс.
розрахунок
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом (5+6)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом (8+9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
затрат
1
кількість установ - усього
од.
мережа
8
0
8
8
0
8
2
кількість установ - усього у тому числі: будинків культури
од.
мережа
4
0
4
4
0
4
3
середнє число окладів (ставок) - усього
од.
штатний розпис
22,25
0
22,25
22,25
0
22,25
4
середнє число окладів (ставок) керівних працівників
од.
штатний розпис
7
0
7
7
0
7
5
середнє число окладів (ставок) спеціалістів
од.
штатний розпис
9,75
0
9,75
9,75
0
9,75
6
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,
од.
штатний розпис
5,5
0
5,5
5,5
0
5,5
7
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу
грн.
кошторис
2293691
0
2293691
2449057
0
2449057
0
продукту
8
кількість відвідувачів - усього
осіб
затверджений журнал обліку відвідувачів
15389
0
15389
15389
0
15389
9
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення
од.
план заходів
155
0
155
155
0
155
0
ефективності
10
середні витрати на проведення одного заходу
грн.
розрахунок
14798
0
14798
15800
0
15800
0
якості
11
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відс.
розрахунок
0
0
0
0
0
0
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)
Найменування
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обов’язкові виплати, у тому числі:
0
0
1 505 585
0
1 388 091
0
1 526 900
0
1 633 782
0
посадовий оклад
0
0
1 084 429
0
983 703
0
1 082 073
0
1 157 818
0
доплати
0
0
279 588
0
229 110
0
252 021
0
269 662
0
надбавки
0
0
141 568
0
175 278
0
192 806
0
206 302
0
Премії
0
0
82 319
0
0
0
0
0
0
0
Матеріальна допомога, у тому числі:
0
0
90 101
0
81 909
0
90 100
0
96 408
0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки
0
0
90 101
0
81 909
0
90 100
0
96 408
0
УСЬОГО
0
0
1 678 005
0
1 470 000
0
1 617 000
0
1 730 190
0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№ з/п
Категорії працівників
2020 рік (звіт)
2021 рік (план)
2022 рік
2023 рік
2024 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактич но зайняті
затверджено
фактич но зайняті
затверджено
фактич но зайняті
затверджено
фактич но зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
010 - Керівники
0
0
0
0
7
4,75
0
0
7
0
7
0
7
0
2
030 - Спеціалісти
0
0
0
0
9,75
8,75
0
0
9,75
0
9,75
0
9,75
0
3
070 - Робітники
0
0
0
0
5,5
4,5
0
0
5,5
0
5,5
0
5,5
0
4
УСЬОГО штатних одиниць
0
0
0
0
22,25
18
0
0
22,25
0
22,25
0
22,25
0
5
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми
Коли та яким документом затверджена
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом (4+5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом (7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом (10+11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
0
0
0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(грн)
№ з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми
Коли та яким документом затверджена
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом (4+5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом (7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
0
0
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:
(грн)
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації
Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)
Загальна вартість об’єкта
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
УСЬОГО
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у
2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки
14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості (6-5)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
Бюджетні зобов’язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
0
0
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету
Найменування
2021 рік
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 – 5)
граничний обсяг
можлива кредиторська
заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)
планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2111
Заробітна плата
1 678 005
0
0
0
1 678 005
1 470 000
0
0
0
1 470 000
2120
Нарахування на оплату праці
419 100
0
0
0
419 100
328 000
0
0
0
328 000
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
97 563
0
0
0
97 563
135 700
0
0
0
135 700
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
9 954
0
0
0
9 954
9 800
0
0
0
9 800
2273
Оплата електроенергії
42 966
0
0
0
42 966
27 700
0
0
0
27 700
2274
Оплата природного газу
46 757
0
0
0
46 757
74 913
0
0
0
74 913
2275
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
457
0
0
0
457
48 587
0
0
0
48 587
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
1 000
2800
Інші поточні видатки
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
1 000
УСЬОГО
2 294 802
0
0
0
2 294 802
2 096 700
0
0
0
2 096 700
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2022
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради
Вікторія КАЦЕБА
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер
Наталія КУЛЕША
(підпис)
(ініціали та прізвище)
05 Січня, 2022 р., 14:29
https://rada.info/upload/users_files/04385830/3f31a5a32acd696ef1999f39c5489e1c.xlsx "ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617) "
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)
1. ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗДОВБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (3)(7) 44094889
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗДОВБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (3)(7)(1) 44094889
(найменування відповідального виконавця ) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1755800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері фінансів Здовбицької територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету
2) завдання бюджетної програми;
Здійснення фінансовим відділом сільської ради наданих повноважень у відповідній сфері
3) підстави реалізації бюджетної програми.
"Конституція Украни, Закон України ""Про Державний бюджет України на 2021 рік"",
Бюджетний Кодекс України (зі змінами та доповненнями), Закон України ""Про службу в органах місцевого самоврядування"",
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997р.№280/97-ВР (зі змінами та доповненнями)
Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 року №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" зі змінами
Проект рішення Здовбицької сільської ради ""Про бюджет Здовбицької сільської територіальної громади на 2022 рік""."
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(грн)
Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 932 070 X X 932 070 1 060 338 X X 1 060 338
УСЬОГО 0 0 0 0 932 070 0 0 932 070 1 060 338 0 0 1 060 338
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(грн)
Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету 1 116 536 X X 1 116 536 1 172 364 X X 1 172 364
УСЬОГО 1 116 536 0 0 1 116 536 1 172 364 0 0 1 172 364
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 751 052 0 0 751 052 843 014 0 0 843 014
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 165 232 0 0 165 232 185 464 0 0 185 464
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 8 636 0 0 8 636 14 160 0 0 14 160
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 7 150 0 0 7 150 17 700 0 0 17 700
УСЬОГО 0 0 0 0 932 070 0 0 932 070 1 060 338 0 0 1 060 338
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО 0 0 0
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2111 Заробітна плата 887 694 0 0 887 694 932 079 0 0 932 079
2120 Нарахування на оплату праці 195 294 0 0 195 294 205 059 0 0 205 059
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 14 910 0 0 14 910 15 656 0 0 15 656
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 18 638 0 0 18 638 19 570 0 0 19 570
УСЬОГО 1 116 536 0 0 1 116 536 1 172 364 0 0 1 172 364
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Здійснення фінансовим відділом сільської ради наданих повноважень 0 0 0 0 932 070 0 0 932 070 1 060 338 0 0 1 060 338
УСЬОГО 0 0 0 0 932 070 0 0 932 070 1 060 338 0 0 1 060 338
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Здійснення фінансовим відділом сільської ради наданих повноважень 1 116 536 0 0 1116536 1 172 364 0 0 1172364
УСЬОГО 1 116 536 0 0 1116536 1 172 364 0 0 1172364
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 Затрат
0 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 0 0 0 3 0 3 3 0 3
0 Продукту
0 кількість вхідних документів зареєстрованих у фінансовому відділі од. журнал реєстрації 0 0 0 195 0 195 236 0 236
0 кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету од. папка 0 0 0 300 0 300 320 0 320
0 Ефективності
0 середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою од. розрахунок 0 0 0 65 0 65 79 0 79
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 0 0 0 310690 0 310690 353446 0 353446
2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Затрат
0 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 3 0 3 3 0 3
0 Продукту
0 кількість вхідних документів зареєстрованих у фінансовому відділі од. журнал реєстрації 236 0 236 250 0 250
0 кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету од. папка 350 0 350 350 0 350
0 Ефективності
0 середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою од. розрахунок 79 0 79 83 0 83
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 372179 0 372179 390788 0 390788
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)
Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обов’язкові виплати, у тому числі: 0 0 453 773 0 473 333 0 476 910 0 476 910 0
посадовий оклад 0 0 217 300 0 229 200 0 229 200 0 229 200 0
доплати 0 0 18 600 0 18 600 0 18 600 0 18 600 0
надбавки 0 0 217 873 0 225 533 0 229 110 0 229 110 0
Премії 0 0 186 687 0 248 300 0 279 986 0 317 931 0
Матеріальна допомога, у тому числі: 0 0 110 592 0 118 213 0 126 478 0 132 702 0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки 0 0 55 296 0 59 106 0 63 239 0 66 351 0
на соціально-побутові потреби 0 0 55 296 0 59 107 0 63 239 0 66 351 0
Інші виплати 0 0 0 0 3 168 0 4 320 0 4 536 0
УСЬОГО 0 0 751 052 0 843 014 0 887 694 0 932 079 0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№ з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті затверджено фактич но зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 - Керівники 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
2 020 - Державні службовці 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0
3 УСЬОГО штатних одиниць 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 3 0
4 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X X
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(грн)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд разом (10+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО 0 0 0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(грн)
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4+5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО 0 0
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:
(грн)
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
"спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
" рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % "спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
" рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % "спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
" рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % "спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
" рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % "спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
" рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО
"13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у
2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки"
14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4+6)
загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів "очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 – 5)
" граничний обсяг "можлива кредиторська
заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)" планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2111 Заробітна плата 751 052 0 0 0 751 052 843 014 0 0 0 843 014
2120 Нарахування на оплату праці 165 232 0 0 0 165 232 185 464 0 0 0 185 464
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 636 0 0 0 8 636 14 160 0 0 0 14 160
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7 150 0 0 0 7 150 17 700 0 0 0 17 700
УСЬОГО 932 070 0 0 0 932 070 1 060 338 0 0 0 1 060 338
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
" начальник фінансового відділу
Головний бухгалтер" Оксана ПАНАСЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Ніна МОРОЗ
(підпис) (ініціали та прізвище)
05 Січня, 2022 р., 14:28
https://rada.info/upload/users_files/04385830/9fb50501b1bd06e6ebddf29cdcbb2795.xlsx
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)
1.
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗДОВБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
(3)(7)
44094889
1755800000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
(код бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Керівництво і управління у сфері фінансів Здовбицької територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету.
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
Найменування показника результату
Одиниця виміру
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення фінансовим відділом сільської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
Кількість штатних одиниць, в т.ч. посадових осіб
од.
0
3
3
3
0
Кількість вхідних документів, зареєстрованих у фінансовому відділі
од.
0
195
236
236
250
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету
од.
0
300
320
350
350
Середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою
од.
0
65
79
79
83
Витрати на утримання однієї штатної одиниці
грн.
0
310 690
353 446
372 179
390 788
Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із запланованими
відс.
0
100
100
100
100
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:
(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
Номер цілі державної політики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3710000
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗДОВБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
0
932 070
1 060 338
1 116 536
1 172 364
3710160
160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
0
932 070
1 060 338
1 116 536
1 172 364
1
УСЬОГО
0
932 070
1 060 338
1 116 536
1 172 364
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:
(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
Номер цілі державної політики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
начальник фінансового відділу
Головний бухгалтер
Оксана ПАНАСЮК
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер
Ніна МОРОЗ
(підпис)
(ініціали та прізвище)
05 Січня, 2022 р., 14:17
https://rada.info/upload/users_files/04385830/d6da0370b42e5d6255521c0ea8cd4c3f.xlsx
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗДОВБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.02.2022
№
1
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.
3700000
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗДОВБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
44094889
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
3710000
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗДОВБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
44094889
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)
(код за ЄДРПОУ)
3.
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
1755800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
1 060 338,00
гривень, у тому числі загального фонду
1 060 338,00
гривень та
спеціального фонду-
0,00
гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами та доповненнями); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні(зі змінами та доповненнями); Наказ України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"№ 1209 від 29.12.2018; Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно-цільового методу" від 02.12.2014 №1195; Рішення сесії Здовбицької сільської ради від 23.12.2021року №793 "Про бюджет Здовбицької сільської територіальної громади на 2022 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
1
Забезпечення здійснення виконавчим органом сільської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів Здовбицької територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
1
Здійснення фінансовим відділом сільської ради наданих повноважень у відповідній сфері
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п
Напрями використання бюджетних коштів
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
1
Здійснення фінансовим відділом сільської ради наданих повноважень
1 060 338,00
0,00
1 060 338,00
УСЬОГО
1 060 338,00
0,00
1 060 338,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п
Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
Усього
0,00
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
6
7
0
Затрат
0
кількість штатних одиниць
од.
штатний розпис
3,00
0,00
3,00
0
Продукту
0
кількість вхідних документів зареєстрованих у фінансовому відділі
од.
журнал реєстрації
236,00
0,00
236,00
0
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету
од.
папка
320,00
0,00
320,00
0
Ефективності
0
середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою
од.
розрахунок
79,00
0,00
79,00
0
витрати на утримання однієї штатної одиниці
тис.грн.
розрахунок
353 446,00
0,00
353 446,00
начальник фінансового відділу Здовбицької сільської ради
Оксана ПАНАСЮК
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Здовбицької сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)
начальник фінансового відділу
Оксана ПАНАСЮК
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
02.02.2022
(Дата погодження)
М.П.
